Talouden toteuma 11/2025

Kokouksessa tarkasteltiin kuluneen vuoden talouden toteumaa peilaten sitä edellisvuoteiseen vastaavaan jaksoon sekä kuluvaa vuotta koskevaan talousarvioon. Kokonaisuutta tarkastellen toteuma on pitkälti ennakoidun mukainen. Toimintatuotot ylittävät tällä hetkellä talousarvion, ja toimintamäärärahoja on säästynyt melko paljon. Kirkollisverojen määrä puolestaan on tässä kohden vuotta arvioitua vähäisempi. Esimerkiksi henkilöstökulut ja valtion korvaus ovat lähellä talousarviota.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2026

Vuoden 2026 talousarviossa varaudutaan kulujen kasvuun, ja talousarvioluonnos on alijäämäinen. Toimintakuluissa ja henkilöstökuluissa odotetaan pientä nousua. Valtion korvaus, jota valtio maksaa kirkolle tiettyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta, puolestaan pienenee vuonna 2026 edelleen merkittävästi. Suunnitelluista investoinneista mainittavimpia ovat seurakuntatoimiston katon kunnostus ja Sahalahden kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen.

Avoimessa keskustelussa esiin nousi tarve pitää huolta tarkasta taloudenpidosta. Varhaiskasvatusta ja lapsiperheitä koskevat johtokuntakohtaiset toiminnalliset tavoitteet saivat erityistä kiitosta. 

Talousarvion sisältämässä hinnastossa hautaustoimen asiakasmaksuja suunnitellaan kaksinkertaistettaviksi. Kotokirkon valtuustoryhmä esitti, että kirkkoneuvosto valmistelee vuoden 2027 talousarvion käsittelyn aikataulun, jolla ulkopaikkakuntalaisten hautapaikkamaksut lähestyvät suuruudeltaan asteittain 1,2-kertaisuutta kangasalalaisten maksuihin nähden. Kirkkovaltuusto hyväksyi toivomusponnen.

Käsittelyn ja keskustelun päätteeksi valtuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman.

Muita kokousasioita: virkanimikkeiden muutokset ja hallintosäännön päivitykset

Kokouksessa käsiteltiin tiettyjen ammattinimikkeiden muutostarpeita. Varhaiskasvatuksen esimiehen nimike on jo muutettu kirkkoneuvostossa varhaiskasvatuksen työalajohtajaksi. Valtuuston kokouksessa johtavan nuorisotyönohjaajan virka päätettiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti lakkauttaa ja tilalle perustaa uusi kasvatuksen johtajan virka, joka vastaa koko kasvatuksen kentän johtamisesta. Uuteen virkaan siirrettiin neuvoston esityksen mukaisesti nykyinen johtava nuorisotyönohjaaja Johanna Jutila.

Muina kokousasioina muun muassa hyväksyttiin hallintosäännön päivitys.

Seuraava suunniteltu kirkkovaltuuston kokous on torstaina 26.3.2026 klo 18. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia.